Infoger Sistemas

CORREÇÕES:

Chamado #1957: Ação 129 - correção na geração dos boletos Cresol.
Corrigido para que na ação 129 o sistema gere corretamente os boletos da Cresol após a emissão da nota fiscal.

Chamados #1948 , #1927 , #1669: Ação 66 - correção nos retornos bancários.
Corrigido para que o sistema importe corretamente os retornos bancários do Santander, Cresol e Sicoob na ação 66.

Chamado #1919: Ação 199 - Correção no registro 1700.
Corrigido registro 1700 do SPED fiscal para que o mesmo não seja gerado em casos onde há notas originadas de ordem de produção.

Chamado #1724: Ação 199 - Correção no registro 0220.
Corrigida geração do registro 0220 do SPED fiscal para que a mesma seja gerada de acordo com as notas presentes no arquivo, para que as unidades de medida e fatores de conversão gerem corretamente.

Chamado #802: Ação 199 - Correção no registro C100.
Corrigido registro C100 do SPED fiscal para NFCe (modelo 65) para que o mesmo seja gerado sem os campos COD_PART, VL_BC_ICMS_ST, VL_ICMS_ST, VL_IPI, VL_PIS, VL_COFINS, VL_PIS_ST e VL_COFINS_ST conforme orientação do manual do SPED.

CORREÇÕES:

Chamado 1098 - Remessa Banco Ailos.
Corrigida a geração da remessa do Banco Ailos para que a mesma não carregue o código da agência no Header do arquivo.

Chamado 541 - Adicionado C190 no SPED fiscal para NFCe.
Corrigida a VIEW do SPED fiscal para que no arquivo carregue o registro C190 para as NFCe modelo 65.

Chamado 739 - Lentidão na geração do SPED fiscal.
Otimizada a tela da geração do SPED, ação 199, para que o mesmo não trave no momento da geração do registro C100.

Chamado 893 - Corrigida VIEW do SPED fiscal para itens cancelados.
Corrigida VIEW do registro C190 do SPED fiscal para que a mesma não considere o valor dos itens cancelados na soma.

Chamado 398 - Corrigido boleto do Santander.
Corrigido a geração do boleto e da remessa do Banco Santander.

CORREÇÕES:

Chamado 813 - Correção nos boletos do Banrisul.
Corrigido a geração dos boletos e da remessa do Banrisul para que a impressão do mesmo seja igual nas telas 129 (nota fiscal) e 72 (emissão de boletos). OBS: Boletos homologados a partir do dia 14/10/2022 para o Banrisul devem ser feitos no CNAB 240 e na versão do layout 103.

Chamado 865 - Correção nos boletos do Itau.
Corrigida a geração dos boletos do Itau para que a impressão do mesmo seja igual nas telas 129 (nota fiscal) e 72 (emissão de boletos).

CORREÇÕES:

Chamado 502 - Emissão de Nota de serviço para Guatambu.
Corrigida a emissão de NFSe para o Município de Guatambu pelo WebService da Pública. Foram adicionadas as naturezas de operação disponíveis para o município e atualizados os arquivos Cidades.ini e Pública.ini.

Chamado 573 - Correção nas notas de entrada no SPED.
Corrigida a geração do SPED fiscal para que o mesmo seja gerado corretamente com as notas fiscais de entrada.

CORREÇÕES:

Chamados 411, 381, 366 - Ação 129.
Corrigidos os valores de desconto nas notas fiscais de saída.

IMPLEMENTAÇÕES:

Chamado 357 - Nota de produtor.
Implementada a emissão de notas fiscais de produtor, onde o emissor possui um CPF cadastrado para emissão.

CORREÇÕES:

Chamado 414 - Ação 72
Otimização da tela para geração das remessas (Borderô).

Chamado 102 - Ação 66
Correção no retorno bancário do Bradesco para mostrar corretamente todos os títulos e valores referente às remessas.

CORREÇÕES:

Chamado 380 - Ações 72 e 165
Corrigido para que o sistema carregue corretamente na remessa a instrução dos juros ao mês, bem como o cálculo na remessa e no boleto.

Chamado 387 - Ação 72
Corrigido erro ao gerar remessas pela ação 72 devido a sequencia do número do borderô.

Chamado 388 - Ação 66
Corrigido o retorno bancário do Bradesco para que o sistema mostre corretamente todos os títulos na tela para processamento.

Chamado 394 - Ação 67
Corrigido para que o sistema exclua corretamente o título selecionado na ação 67

Chamado 395 - Ação 129
Corrigido a geração dos boletos após a emissão da nota fiscal.

CORREÇÕES:

Chamado 49 - Ação 250.
Corrigido para que no relatório 250 (movimento de caixa), o sistema apresente corretamente os lançamentos de cartão de débito.

Chamado 230 - Ação 67.
Corrigido para que as remessas gravem no banco separadamente de acordo com cada convênio bancário. Ou seja, as remessas que possuem a mesma numeração irão gravar no banco de acordo com cada número de convênio separadamente.

Chamado 235 - Ação 159.
Corrigido para que no cadastro de convênio bancário seja permitido cadastrar somente caixas válidos.

Chamado 271 - Ação 199.
Corrigido para que o SPED permita gerar somente registros das notas que não estão na manutenção, ou seja, somente notas que estão emitidas.

Chamado 291 - Ação 10.
Corrigida a data do pagamento no relatório 10 (relatório de comissão por funcionário), pois a mesma estava trazendo o ano de 1899.

Chamado 293 - Ação 159.
Corrigido o campo "versão do layout" para que no momento de salvar um novo cadastro o mesmo seja preenchido com "0" caso não tenha sido informado nada no mesmo.

Chamado 334 - Ação 72.
Corrigido para que o sistema não apresente erro quando for selecionado um boleto para gerar a remessa antes de clicar em "imprimir", onde o sistema irá mostrar uma mensagem orientando o usuário à primeiro imprimir o boleto e em seguida gerar a remessa.

Chamado 336 - Ação 129.
Corrigido para que os dados complementares do serviço carreguem corretamente na emissão das notas de serviço.

Chamado 348 - Ação 123.
Corrigido o envio de email das notas canceladas, para que o sistema anexo o XML correto para envio.

Chamado 351 - Ação 214.
Corrigido para que o sistema salve corretamente a série nas configurações quando a mesma iniciar em "0".

Chamado 363 - Ação 10.
Corrigido para que no relatório 10 (Relatório de comissões por funcionário) o sistema considere corretamente as devoluções dentro do período para descontar o valor do funcionário.

Chamado 380 - Ação 72/165.
Corrigido para que o juro do Boleto Sicoob carregue corretamente no PDF do boleto quando a configuração da ação 165 estiver marcada "ao mês".

ALTERAÇÕES:

Chamado 92 - Ação 77.
Bloqueada a alteração de valores de títulos agrupados.

Chamado 303 - Ação 230.
Ajustado a tela 230 (histórico de vendas por cliente), para que quando a tela seja estendida para baixo, o SQL não apareça na tela.

Chamado 326 - Ação 230.
Adicionado o código do fabricante na impressão relatório 230 (histórico de vendas por cliente), o campo aparecia apenas na grid.

Chamado 331 - Ação 129.
Alterada a lógica do envio de email na emissão de NFCe (modelo 65), para que quando o cliente da nota for o cliente padrão das configurações do sistema, a tela do envio de email não carregue, pois o cliente padrão não possui email e em todas as vendas a tela abria para o cliente dar "OK" na mensagem.

Chamado 347 - Ação 188.
Alterada a validação do código de barras no sistema, para que o mesmo permita que seja informado qualquer caractere (letras maiúsculas, minúsculas, números e acentos).

Chamado 350 - Ação 228.
Adicionado flag na ação 228 (histórico de vendas por vendedor), para considerar as notas de devolução caso o usuário desejar, para que o valor final do relatório seja descontada as devoluções.

O PRÉ CADASTRO DE CLIENTES É REALIZADO PELA TELA 195 (CADASTRO DE CLIENTES). O MESMO É UTILIZADO EM CASOS DE ORÇAMENTOS, ONDE O CLIENTE NÃO PRECISA PASSAR TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA A EMPRESA, SOMENTE NO MOMENTO DA VENDA.

Ao acessar a tela 195, deve ser dado enter no código do cliente, informar o nome do mesmo e em seguida marcar a flag "pré-cadastro", onde o sistema irá alterar a obrigatoriedade dos campos, deixando somente a cidade e o grupo de cliente como obrigatórios. Ou seja, o endereço do cliente, CNPJ/CPG e IE/RG não ficarão disponíveis para preenchimento.


Com esse pré-cadastro é possível realizar apenas o lançamento de orçamento (ação 130), ou seja, notas e cupons fiscais devem ser feitos com cadastros completos dos clientes. Caso o usuário tente emitir um documento fiscal (cupom ou nota) utilizando esse cliente que possui apenas um pré-cadastro, o sistema irá mostrar uma mensagem na tela para que seja finalizado o cadastro.

O CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICA É FEITO ATRAVÉS DA AÇÃO 152 (CADASTRO DE OPERAÇÕES). GERALMENTE É UTILIZADA ESSA FUNCIONALIDADE PARA AS NOTAS QUE PRECISAM SER GERADAS COM ALGUMA CST/ALÍQUOTA ESPECÍFICA, OU SEJA, QUE NÃO SÃO TODAS AS NOTAS QUE PRECISAM SER EMITIDAS DESSA FORMA.

Ação 152: Campo "tributação específica". Caso não tenha nada cadastrado nesse campo, o sistema irá buscar a tributação do cadastro do produto.

Regra da tributação específica: O grupo que for cadastrado na operação será o que vai carregar na nota fiscal, ou seja, o sistema irá ignorar o grupo de tributação que está no produto e irá buscar o que estiver cadastrado na operação.

O grupo de tributação é cadastrado na ação 145, e as CST's e alíquotas devem ser cadastradas na ação 147.