CORREÇÕES:
Chamado 613 - Bloqueada a impressão de DAV em ECF na ação 116.
Efetuado o bloqueio na ação 116 (Agrupamento de DAV/DAV-Os) para que as mesmas não sejam impressas em ECF.
Chamado 616 - Corrigida a descrição dos Cartões de Crédito e Débito no cupom fiscal.
Corrigido para que no momento da venda no frente de caixa, o sistema imprima corretamente a descrição de Cartão de Crédito e Débito.
Chamado 650 - Corrigida a busca de produto pela observação na DAV.
Corrigido para que na ação 130, o sistema permita buscar os produtos pela sua observação, fazendo a busca automática sem precisar dar "enter" no campo.
Chamado 719 - Corrigido o valor unitário dos serviços nas notas de saída.
Corrigida a ação 129 (notas fiscais de saída), para que as notas que são emitidas separadamente, envie o valor unitário e sua multiplicação correta para o web service na impressão.
Chamado 722 - Corrigido o valor de IPI nas notas de devolução.
Efetuada correção na ação 129 (notas fiscais de saída), para que no momento da devolução o sistema calcule corretamente o valor e base de IPI para os produtos que as quantidades foram convertidas.
Chamado 729 - Corrigido o relatório 56 para filtrar as datas corretas.
Corrigida a ação 56 (relatório de notas fiscais de entrada), para que o mesmo obedeça corretamente as datas informadas nos filtros do relatório.
Chamado 400 - Corrigidas as notas de entrada de devolução para sair corretamente o desconto.
Corrigido na ação 127 (lançamento de notas fiscais de entrada) para que o sistema puxe corretamente o valor de desconto da nota que está sendo referenciada.
Chamado 738 - Corrigido o controle de estoque no frente de caixa.
Efetuada correção no InfoComFC (frente de caixa), para que o sistema obedeça corretamente e flag "controle de estoque" da operação.