A EMISSÃO DE NOTAS À PARTIR DE UM ORÇAMENTO PODE SER FEITO DE DUAS FORMAS, UMA DELAS É IMPORTANDO O ORÇAMENTO PARA A TELA DA NOTA (AÇÃO 129) E A OUTRA FORMA É UTILIZANDO O BOTÃO DA AÇÃO 130 PARA GERAÇÃO DA NF-E.
1º Passo: Deve ser gerado o orçamento (PV/DAV/DAV-os) através da ação 130, com as informações do cliente, produtos, quantidades e valores.
2º Passo: O orçamento pode ser primeiro confirmado (gerando PDF do mesmo) e em seguida reaberto para ser gerado a nota fiscal, ou então antes mesmo de clicar no botão de confirmar, pode ser utilizado o botão "Gerar NF-e", onde o sistema irá gerar o número do orçamento e no mesmo momento realizar a importação de todos os dados para a tela da nota (irá importar o número do orçamento, cliente, operação padrão, produtos, quantidades e valores) e em seguida já irá apresentar na tela uma mensagem se o cliente deseja confirmar a nota, caso seja necessária mais alguma alteração, deve ser optado por "não" na mensagem, realizar os devidos ajustes e em seguida confirmar novamente.
OBS: As regras para emitir uma nota à partir de um orçamento continuam as mesmas, ou seja, a situação do orçamento deve estar como final, e a máquina deve estar configurada para emitir nota fiscal.
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